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廉洁建设

蜀海公司积极开展2019年度内控自测评价工作

来源: 日期:2020-01-21 11:21:53 点击率:548

    为进一步加强内控管理,强化工作流程,按照成渝公司部署,蜀海公司积极开展2019年度内控自测评价工作。公司成立以纪检专员为组长、各部门主要负责人为成员的领导小组,根据成渝公司《内部控制手册(2018年版)》,结合自身经营管理实际,对2019年度各部门的业务流程内控设计和执行有效性进行测试,应抽样本495个,实抽样本352个,例外事项0个。
    从测试情况看,蜀海公司2019年度内控工作运行情况总体良好,内控制度总体上得到有效执行,未出现可能导致与财务报告及资产管理相关的重大风险事项,也未出现可能导致财务舞弊风险的事项。蜀海公司将根据《企业内部控制基本规范》和成渝公司《内部控制手册》等相关规定和要求,进一步加强内部控制管理,持续推进内控体系建设,深化系统化防治腐败工作。